Procesamiento de requisiciones Recibir, revisar y validar las solicitudes de compra de las diferentes áreas internas de la empresa.
Cotización y análisis Solicitar cotizaciones a múltiples proveedores, elaborar cuadros comparativos de costos y tiempos de entrega, y proponer la opción más viable.
Emisión de órdenes de compra Crear, registrar y enviar las órdenes de compra autorizadas a través del sistema de la empresa.
Seguimiento de entregas Monitorear el estatus de los pedidos para asegurar que las mercancías e insumos lleguen en las fechas pactadas.
Desarrollo de proveedores Buscar, evaluar y dar de alta a nuevos proveedores en el catálogo, manteniendo relaciones comerciales sólidas y transparentes.




Control administrativo Verificar que las facturas de los proveedores coincidan exactamente con las órdenes de compra y coordinar con el área de Finanzas Contabilidad para la programación de sus pagos.
Gestión de incidencias Resolver problemas relacionados con devoluciones, materiales defectuosos, faltantes o retrasos en las entregas.
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