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•Contactar a clientes con pagos vencidos mediante llamadas, correo electrónico o mensajes.
•Dar seguimiento a cuentas por cobrar y fechas de compromiso de pago.
•Negociar convenios, planes de pago o fechas de liquidación.
•Registrar y actualizar en el sistema las gestiones realizadas.
•Elaborar reportes de cobranza y avances de recuperación.
•Identificar cuentas con mayor riesgo de incumplimiento y darles seguimiento prioritario.
•Aclarar dudas sobre saldos, facturas, pagos y estados de cuenta.
•Coordinarse con áreas de ventas, administración y facturación para resolver incidencias.
•Realizar seguimiento hasta confirmar la recepción y aplicación del pago.
•Cumplir políticas internas y procedimientos de cobranza
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