Cobranza a clientes
Antigedad de saldos
Conciliación y aplicación
Control seguimiento continuo
Aplicar los pagos a las facturas que correspondan en el ERP
Emitir los complementos de pago REP en las facturas.
Dar seguimiento a los clientes con saldo vencido por correo y por teléfono.
Registrar las fechas compromiso de pago que da cada cliente.
Atender las aclaraciones de los clientes, como diferencias en precio, devoluciones o facturas que no recibieron.
Validar el crédito disponible antes de que se liberen pedidos y bloquear a los clientes morosos.
Enviar estados de cuenta a los clientes.
Preparar la proyección de cobranza de la semana.
Revisar con Ventas los clientes con atraso y los pedidos detenidos.
Identificar los depósitos que siguen sin identificar o sin aplicar.
Emitir notas de crédito por descuentos, devoluciones o bonificaciones autorizadas




Dar de alta clientes nuevos y armar su expediente de crédito
Negociar convenios de pago con clientes que tienen mucho atraso.
Mantener actualizados los datos de contacto de pago de cada cliente.

Comunicación asertiva
Negociación
Manejo de conflictos
Empatía con criterio
Organización y seguimiento
Atención al detalle
Trabajo en equipo
Tolerancia a la presión
Discreción y ética
Proactividad
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