Recibir y revisar facturas de proveedores y prestadores de servicios, verificando datos fiscales, conceptos e importes. Validar que las facturas coincidan con las órdenes de compra, recepciones y autorizaciones correspondientes. Integrar y resguardar los expedientes de pago con la documentación completa. Consultar, descargar y verificar CFDI en el portal del SAT. Capturar y consultar información en el sistema ERP y CONTPAQi, conforme a los procedimientos y permisos asignados. Mantener actualizado el control de facturas, vencimientos, saldos pendientes y pagos realizados. Preparar relaciones de compromisos por vencer y documentación para la programación de pagos. Dar seguimiento a los pagos autorizados con Tesorería e integrar los comprobantes a cada expediente. Conciliar estados de cuenta con proveedores y con los registros de Contabilidad. Detectar y reportar diferencias, facturas duplicadas,



cargos improcedentes y documentación faltante. Dar seguimiento a notas de crédito, cancelaciones, devoluciones y aclaraciones hasta su cierre. Elaborar reportes de cuentas por pagar, antigedad de saldos y pendientes documentales. Atender solicitudes de información de proveedores y coordinar aclaraciones con Compras, Almacén, Contabilidad y Tesorería. Proporcionar documentación para cierres contables, revisiones y auditorías.
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