Objetivo del rol Apoyar al SAP Project Manager en la revisión y organización de las evidencias relacionadas específicamente con SAP, controles, seguridad, cambios, transportes, desarrollos, pruebas, accesos e integraciones, funcionando como enlace entre auditoría y los equipos técnicos/funcionales.Experiencia deseable3—5 años de experiencia en SAP.Conocimiento general de SAP S/4HANA.Experiencia en proyectos de implementación 0 soporte SAP.Conocimiento de procesos de transportes y cambios.Conocimiento de roles y autorizaciones SAP.Deseable experiencia en ITGC / SOX.Deseable conocimiento de Segregation of Duties (SOD).
Conocimiento de SAP Activate y ciclo de implementación.Capacidad para interpretar documentación funcional y técnica.No necesariamente requiere ser consultor especialista en un módulo.Responsabilidades principales1.
Evidencias SAP Recopilar y organizar evidencia relacionada con:Órdenes de transporte.Cambios a productivo.Desarrollos.Roles y autorizaciones.Usuarios.
Pruebas.Aprobaciones.
Cutover.Incidentes post Go-Live.2.
ITGC 1 SOX Apoyar en la atención de requerimientos relacionados con: Gestión de accesos.Atas,



bajas y modificaciones de usuarios.Segregación de funciones.Gestión de cambios.Transportes a producción.Evidencia de aprobaciones.Trazabilidad entre ticket desarrollo, OT y productivo.3.
Revisión de calidad de evidencia Antes de entregar información al auditor deberá verificar.
¿La evidencia realmente responde al requerimiento?
¿Tiene responsable?
¿Es posible identificar ambiente DEV I QA I PRD?
¿Existe trazabilidad?
¿Es consistente con otras evidencias entregadas?
¿Existen gaps que deban ser explicados antes de entregada?
4.
Coordinación con equipos SAP Dar seguimiento a evidencias provenientes de:Seguridad I Rdes y Perfiles.Desarrollo ABAPFuncionales SAP.Integraciones.ECH I Common MS cuando exista dependencia con SAP.5.
Preparación de walkthroughs Apoyar al SAP Project Manager en sesiones donde Deloitte sdicite explicar procesos como:Gestión de cambios.Gestión de accesos.Gestión de desarrollos.Pruebas y aprobaciones.
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📌 Sap Audit, Controls & Compliance Analyst (Monterrey)
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