Objetivo del rol Apoyar al SAP Project Manager en la revisión y organización de las evidencias relacionadas específicamente con SAP, controles, seguridad, cambios, transportes, desarrollos, pruebas, accesos e integraciones, funcionando como enlace entre auditoría y los equipos técnicos/funcionales.
Requisitos: Experiencia deseable 3—5 años de experiencia en SAP. Conocimiento general de SAP S/4 HANA. Experiencia en proyectos de implementación 0 soporte SAP. Conocimiento de procesos de transportes y cambios. Conocimiento de roles y autorizaciones SAP. Deseable experiencia en ITGC / SOX. Deseable conocimiento de Segregation of Duties (SOD). Conocimiento de SAP Activate y ciclo de implementación. Capacidad para interpretar documentación funcional y técnica. No necesariamente requiere ser consultor especialista en un módulo.
. Responsabilidades principales 1. Evidencias SAP Recopilar y organizar evidencia relacionada con: • Configuración. Transportes. Órdenes de transporte. Cambios a productivo. Tickets de cambio. Desarrollos. Interfaces. Roles y autorizaciones. Usuarios. Pruebas. Aprobaciones. Cutover. Incidentes post Go-Live.
2. ITGC 1 SOX Apoyar en la atención de requerimientos relacionados con: Gestión de accesos. • Atas, bajas y modificaciones de usuarios.



• Accesos privilegiados. Segregación de funciones. Gestión de cambios. Transportes a producción. Evidencia de aprobaciones. Trazabilidad entre ticket desarrollo, OT y productivo.
3. Revisión de calidad de evidencia Antes de entregar información al auditor deberá verificar. ¿La evidencia realmente responde al requerimiento? ¿Tiene fecha? ¿Tiene responsable? ¿ Existe aprobación? ¿Es posible identificar ambiente DEV I QA I PRD? ¿Existe trazabilidad? ¿Es consistente con otras evidencias entregadas? ¿Existen gaps que deban ser explicados antes de entregada?
4. Coordinación con equipos SAP Dar seguimiento a evidencias provenientes de:
• SAP Basi S. Seguridad I Rdes y Perfiles. Desarrollo ABAP Funcionales SAP. Integraciones. Infraestructura. AMS. Partner de implementación. ECH I Common MS cuando exista dependencia con SAP.
5. Preparación de walkthroughs Apoyar al SAP Project Manager en sesiones donde Deloitte sdicite explicar procesos como:
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Gestión de cambios. Transporte DEV QA PRD. Gestión de accesos. Administración de roles. Resolución de incidentes. Gestión de desarrollos. Pruebas y aprobaciones. Operación post Go-Live.

📌 Sap Audit, Controls (Monterrey)
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📍 Monterrey