Objetivo del rol Apoyar al SAP Project Manager en la revisión y organización de las evidencias relacionadas específicamente con SAP, controles, seguridad, cambios, transportes, desarrollos, pruebas, accesos e integraciones, funcionando como enlace entre auditoría y los equipos técnicos/funcionales.
Experiencia deseable
3—5 años de experiencia en SAP.
Conocimiento general de SAP S/4HANA.
Experiencia en proyectos de implementación 0 soporte SAP.
Conocimiento de procesos de transportes y cambios.
Conocimiento de roles y autorizaciones SAP.
Deseable experiencia en ITGC / SOX.
Deseable conocimiento de Segregation of Duties (SOD).
Conocimiento de SAP Activate y ciclo de implementación.
Capacidad para interpretar documentación funcional y técnica.
No necesariamente requiere ser consultor especialista en un módulo.
Responsabilidades principales
1. Evidencias SAP Recopilar y organizar evidencia relacionada con:
- Órdenes de transporte.
- Cambios a productivo.
- Desarrollos.
- Roles y autorizaciones.
- Usuarios. Pruebas.
- Aprobaciones. Cutover.
- Incidentes post Go-Live.
2. ITGC 1 SOX Apoyar en la atención de requerimientos relacionados con: Gestión de accesos.
- Atas, bajas y modificaciones de usuarios.
- Segregación de funciones.
- Gestión de cambios.
- Transportes a producción.
- Evidencia de aprobaciones.
- Trazabilidad entre ticket desarrollo, OT y productivo.
3. Revisión de calidad de evidencia Antes de entregar información al auditor deberá verificar.
- ¿La evidencia realmente responde al requerimiento?
- ¿Tiene responsable?
- ¿Es posible identificar ambiente DEV I QA I PRD?
- ¿Existe trazabilidad? ¿Es consistente con otras evidencias entregadas?
- ¿Existen gaps que deban ser explicados antes de entregada?
4. Coordinación con equipos SAP Dar seguimiento a evidencias provenientes de:
- Seguridad I Rdes y Perfiles.
- Desarrollo ABAP
- Funcionales SAP.
- Integraciones.
- ECH I Common MS cuando exista dependencia con SAP.
5. Preparación de walkthroughs Apoyar al SAP Project Manager en sesiones donde Deloitte sdicite explicar procesos como:
- Gestión de cambios.
- Gestión de accesos.
- Gestión de desarrollos.
- Pruebas y aprobaciones.