Objetivo del rol Apoyar al SAP Project Manager en la revisión y organización de las evidencias relacionadas específicamente con SAP, controles, seguridad, cambios, transportes, desarrollos, pruebas, accesos e integraciones, funcionando como enlace entre auditoría y los equipos técnicos/funcionales.

Requisitos:

Experiencia deseable

3—5 años de experiencia en SAP.

Conocimiento general de SAP S/4HANA.

Experiencia en proyectos de implementación 0 soporte SAP.

Conocimiento de procesos de transportes y cambios.

Conocimiento de roles y autorizaciones SAP.

Deseable experiencia en ITGC / SOX.

Deseable conocimiento de Segregation of Duties (SOD).

Conocimiento de SAP Activate y ciclo de implementación.

Capacidad para interpretar documentación funcional y técnica.

No necesariamente requiere ser consultor especialista en un módulo.

.Responsabilidades principales

1. Evidencias SAP Recopilar y organizar evidencia relacionada con:

• Configuración.

Transportes.

Órdenes de transporte.

Cambios a productivo.

Tickets de cambio.

Desarrollos.

Interfaces.

Roles y autorizaciones.

Usuarios. Pruebas.

Aprobaciones. Cutover.

Incidentes post Go-Live.

2. ITGC 1 SOX Apoyar en la atención de requerimientos relacionados con: Gestión de accesos.

• Atas, bajas y modificaciones de usuarios.





• Accesos privilegiados.

Segregación de funciones.

Gestión de cambios.

Transportes a producción.

Evidencia de aprobaciones.

Trazabilidad entre ticket desarrollo, OT y productivo.

3. Revisión de calidad de evidencia Antes de entregar información al auditor deberá verificar. ¿La evidencia realmente responde al requerimiento?

¿Tiene fecha?

¿Tiene responsable?

¿ Existe aprobación?

¿Es posible identificar ambiente DEV I QA I PRD?

¿Existe trazabilidad? ¿Es consistente con otras evidencias entregadas?

¿Existen gaps que deban ser explicados antes de entregada?

4. Coordinación con equipos SAP Dar seguimiento a evidencias provenientes de:

• SAP BasiS.

Seguridad I Rdes y Perfiles.

Desarrollo ABAP

Funcionales SAP.

Integraciones.

Infraestructura.

AMS.

Partner de implementación.

ECH I Common MS cuando exista dependencia con SAP.

5. Preparación de walkthroughs Apoyar al SAP Project Manager en sesiones donde Deloitte sdicite explicar procesos como:

• Gestión de cambios.

Transporte DEV QA PRD.

Gestión de accesos.

Administración de roles.

Resolución de incidentes.

Gestión de desarrollos.

Pruebas y aprobaciones.

Operación post Go-Live.

📌 SAP Audit, Controls & Compliance Analyst (Monterrey)
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