En 916 Foods somos un operador estratégico de franquicias Wendy's en Estados Unidos. Actualmente administramos más de 86 unidades en Texas y Florida, con una visión clara: crecer con excelencia operativa, disciplina financiera y toma de decisiones basada en datos.

OBJETIVO:

Garantizar la correcta administración, control y ejecución del ciclo completo de Cuentas por Pagar (Procure-to-Pay) de la operación de las tiendas: desde la Orden de Compra hasta el pago. Serás responsable de mantener la integridad del catálogo de proveedores, validar facturas, ejecutar conciliaciones y ser el punto de contacto fundamental entre proveedores y la operación en EE.

UU.

FUNCIONES PRINCIPALES:

1. Solicitud de compra

El área operativa registra la necesidad (descripción, cantidad, presupuesto y fecha requerida) y obtiene las autorizaciones.

1. Orden de Compra

Se elige un proveedor autorizado, se validan precios, condiciones, impuestos y términos de pago, y se emite la OC.

1. Recepción

La tienda confirma que recibió el producto o servicio con la cantidad, calidad y condiciones acordadas, y lo registra

en el sistema.

1. Registro de la factura

Se revisan los datos fiscales, importe, moneda, impuestos, número de OC y vencimiento, y se registra en el ERP.

1. Three-Way Match Se comparan la OC, la evidencia de recepción y la factura para confirmar que cantidades, precios e importes coincidan.
2. Investigación de diferencias

Se aclaran duplicados, precios incorrectos, faltantes o impuestos improcedentes con el proveedor, la tienda, Compras u Operaciones, y se gestionan notas de crédito.

1. Aprobación La factura correcta pasa al responsable autorizado según las políticas y niveles de autorización, y se libera para pago.
2. Programación y pago Se priorizan las facturas por vencimiento, se prepara la propuesta, se validan los

datos bancarios y se ejecuta el pago autorizado.

1.



Registro y conciliación del pago

Se aplica el pago en el ERP y se concilia contra el estado de cuenta bancario y el del proveedor.

1. Atención a proveedores Se resuelven consultas sobre facturas, rechazos, diferencias y fechas de pago, y se

da seguimiento a saldos vencidos.

1. Catálogo de proveedores

Se dan altas, bajas y cambios con datos fiscales y bancarios validados, se evitan

duplicados y cambios bancarios no autorizados, y se mantiene la documentación al día.

1. Control y cierre Se monitorean facturas pendientes, vencidas y bloqueadas, se registran provisiones, se generan reportes de antigüedad de saldos y flujo, y se integra la evidencia para auditoría y cierre mensual.

REQUISITOS:

Formación y experiencia

- Licenciatura en Contabilidad, Finanzas, Administración de Empresas o afín.
- 2 a 3 años de experiencia comprobable en Cuentas por Pagar, Contabilidad General o Administración de

Proveedores.

- Deseable: experiencia previa con Oracle Net Suite (módulos de compras y cuentas por pagar).
- Deseable: experiencia en franquicias, restaurantes (QSR) o retail de alta transaccionalidad.

Habilidades técnicas

- Oracle Net Suite o ERP equivalente — revisión de cuentas, análisis de datos, generar reportes y dar comentarios.
- Excel intermedio/avanzado — XLOOKUP/VLOOKUP, IF, tablas dinámicas y formato condicional.
- Sólido entendimiento de control interno: aprobaciones, auditoría de facturación y conciliaciones.
- Inglés técnico/de negocios para correos, facturas y seguimiento con proveedores en EE. UU.

OFRECEMOS:

Ubicación

México — Presencial 4 días / 1 día Home Office Horario

Lunes a jueves 7:00–16:00 · Viernes 7:00–14:00 (horario alineado a operación en EE. UU.) Idioma

Inglés intermedio-avanzado / bilingüe (indispensable) Rango salarial

Salario bruto mensual (según competencias) + vales de despensa + prestaciones de ley

📌 Especialista de Cuentas por Pagar (Tlalnepantla de Baz)
🏢 CS SERVICIOS OPERATIVOS
📍 Tlalnepantla de Baz