COMPRAS Y ABASTECIMIENTO

PROPÓSITO DEL PUESTO

Conseguir el material, el equipo y los servicios que la operación necesita, en la especificación técnica correcta, al mejor costo posible y con el tiempo de entrega que la red exige. Sostener una base de proveedores confiable y dejar cada compra documentada, desde la requisición hasta la factura pagada.

REQUISICIONES Y PLANEACIÓN

1.- Recepción de requisiciones: Recibir la solicitud por el canal oficial, con especificación técnica, cantidad, fecha requerida y autorización del nivel que corresponda al monto.

2.- Validación de la necesidad: Confirmar con almacén la existencia antes de comprar. No se compra lo que ya está en inventario sin justificación.

3.- Consolidación de requerimientos: Agrupar solicitudes de varias áreas para negociar por volumen en lugar de comprar en pedidos sueltos.

4.- Programa de abasto

POVEEDORES

1.-Búsqueda y alta de proveedores: Localizar y dar de alta proveedores con la documentación completa: constancia fiscal, comprobante de domicilio, datos bancarios y referencias comerciales.

2.- Evaluación inicial

Calificar capacidad de surtido, tiempos de entrega, respaldo técnico y garantía antes de la primera compra

relevante.

3.- Padrón y alternativas: Mantener al menos [X] proveedores autorizados por familia crítica. Depender de uno solo en fibra, equipo de red o CPE es un riesgo operativo.

4.- Confidencialidad y acceso: Incluir cláusula de confidencialidad y requisitos de seguridad de la información en contratos con proveedores que accedan a instalaciones, sistemas o datos de clientes.

5.- Evaluación periódica del desempeño: Calificar cada [semestre] cumplimiento de entrega, calidad, precio y servicio posventa, y retirar del padrón a quien no alcance el mínimo.

COTIZACIÓN Y DECISIÓN





1.-Solicitud de cotizaciones

2.-Obtener al menos [3] cotizaciones comparables en compras que superen [$X], con la misma especificación enviada a todos.

3.- Cuadros comparativos: comparar precio, tiempo de entrega, garantía, condiciones de pago y costo de flete. El comparativo es el documento que sustenta la decisión.

4.-Validación técnica: Someter a visto bueno del área técnica toda compra de equipo de red, CPE, fibra, conectores o herramienta especializada, para asegurar compatibilidad con la red instalada.

5.- Negociación y autorización: Negociar precio, plazo de crédito y condiciones de entrega, y obtener la autorización correspondiente al monto antes de comprometer la compra.

ÓRDENES DE COMPRA

1.-Emisión de la orden

2.- Generar la orden con descripción exacta, cantidad, precio, condiciones de pago, lugar y fecha de entrega. Toda compra formal pasa por orden. Confirmación del proveedor. Obtener acuse y fecha comprometida de entrega por escrito, no de palabra.

3.- Seguimiento del pedido: Dar seguimiento hasta la entrega y avisar al área usuaria y a almacén de cualquier retraso en cuanto se conozca, no cuando ya falló.

4.- Compras de emergencia: Atender bajo el procedimiento abreviado los requerimientos por falla masiva o contingencia, con autorización posterior documentada dentro del tiempo determinado.

IMPORTACIÓN Y LOGÍSTICA

1.-Compras de importación requerida:



Coordinar pedidos al extranjero considerando tiempo de tránsito, aduana, agente aduanal y documentación

2.- Costo total de adquisición: Calcular el costo puesto en almacén incluyendo flete, impuestos y maniobras, y no solo el precio de lista.

3.- Coordinación de entregas: Programar con almacén la recepción de material voluminoso, como bobinas de fibra y postería, para que haya espacio y personal disponible.

RECEPCIÓN Y PAGOS

1.- Conciliación de tres vías: Validar que orden de compra, entrada de almacén y factura coincidan en cantidad, precio y especificación antes de autorizar el pago.

2.- Reclamaciones al proveedor: Gestionar faltantes, material dañado, garantías y devoluciones con evidencia y seguimiento hasta la reposición o nota de crédito.

3.- Trámite de pago: Entregar la documentación completa a contabilidad dentro del plazo acordado, respetando el calendario de pagos y las condiciones negociadas.

CONTROL Y REPORTES

1 Expediente de compra: Archivar requisición, cotizaciones, comparativo, autorización, orden de compra y factura. Una compra sin expediente no es auditable.

2.- Indicadores del área: Reportar mensualmente ahorro obtenido, cumplimiento de tiempos de entrega, compras de emergencia y desempeño de proveedores.

3.- Conflicto de interés y ética: Declarar cualquier relación personal o comercial con un proveedor y abstenerse de participar en esa decisión. Regalos e incentivos se reportan a dirección.

4.- Mantener un calendario de compras recurrentes basado en el consumo histórico y en el plan de instalaciones, de modo que lo previsible no se convierta en urgencia.

Sueldo: $9,600.00 al mes

Ventajas:

- Bebidas gratis
- Estacionamiento de la empresa

Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Responsable de compras y abastecimiento (México)
🏢 BLACOM
📍 México