Registrar en el ERP Dynamics 365 las solicitudes de pago a proveedores, a fin de que queden pagadas dentro el mismo mes.

Recibir las solicitudes de pago de los solicitantes y revisar el cumplimiento de requisitos que deben tener los expedientes de pago para poder ser procesados

Registrar semanalmente en el ERP Dynamics 365 las solicitudes de pago recibidos y preparar el expediente con el soporte correspondiente (Póliza, factura, contrato, evidencias, autorización, etc.) y generar propuestas de pago para envío a tesorería

-> Elaboración de estados financieros;

-> Análisis de transacciones

-> Manejo de bases de datos;

-> Integración de saldos

-> Cálculo y presentación de pagos provisionales;

-> Determinación y actualización de CUCA y CUFIN

-> Determinación y presentación de declaraciones anuales;

-> Cálculo del ajuste anual por inflación

ACTIVOS FIJOS:

- Asignación de depreciación contable;

- Baja de activos

- Capitalización de Obras y mejoras

Competencias requeridas:

Dominio de las NIF's, contabilidad general, capacidad de análisis, enfoque en objetivos, organización de tareas, proactividad, coordinación de actividades con el resto del equipo.

#J-18808-Ljbffr

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