Especialista en Control Interno y Procesos

Objetivo del puesto

Diseñar, documentar e implementar el sistema de control interno de la organización mediante el análisis de procesos, la identificación y evaluación de riesgos, y el desarrollo de políticas, procedimientos, matrices de autorización y mecanismos de control.

Se requiere un perfil con experiencia sólida en control interno y conocimiento indispensable de COSO y GRC (Gobierno, Riesgos y Cumplimiento), capaz de aplicar estos marcos de referencia para fortalecer los procesos financieros, controlar el gasto operativo, mejorar la gestión del flujo de efectivo y establecer una estructura de control alineada con los objetivos del negocio.

Principales responsabilidades

- Diseñar e implementar controles internos con base en los principios y componentes del marco COSO y el enfoque GRC.

- Analizar, mapear y documentar procesos administrativos, contables, financieros y operativos.

- Diseñar e implementar una matriz de autorizaciones que establezca límites de aprobación, niveles de responsabilidad y facultades de decisión.

- Identificar, evaluar y priorizar riesgos financieros y operativos, definiendo controles preventivos, detectivos y correctivos.

- Revisar y fortalecer los procesos de cuentas por pagar, cuentas por cobrar, compras, inventarios, gastos operativos y flujo de efectivo.

- Elaborar políticas, procedimientos, manuales organizacionales, matrices de riesgos y controles, y diagramas de flujo.

- Evaluar la efectividad de los controles existentes, identificar brechas y proponer acciones correctivas.

- Establecer mecanismos de supervisión, segregación de funciones, trazabilidad y rendición de cuentas.





- Dar seguimiento a hallazgos de auditoría y verificar la implementación de planes de acción.

- Trabajar de manera transversal con Finanzas, Contabilidad, Sistemas, Operaciones y Recursos Humanos para asegurar la implementación y cumplimiento de los controles.

Requisitos indispensables

- Licenciatura en Contaduría Pública, Administración, Ingeniería Industrial, Ingeniería en Gestión Empresarial o carrera afín.

- Experiencia comprobable en control interno, auditoría interna, gestión de riesgos o consultoría de procesos.

- Conocimiento sólido del marco COSO y su aplicación en el diseño, evaluación y fortalecimiento del sistema de control interno.

- Conocimiento de GRC (Gobierno, Riesgos y Cumplimiento) y su aplicación en la identificación de riesgos, diseño de controles y establecimiento de políticas corporativas.

- Experiencia en elaboración e implementación de matrices de autorización, políticas, procedimientos y matrices de riesgos y controles.

- Conocimiento práctico de procesos contables y financieros: cuentas por pagar, cuentas por cobrar, control de gastos, presupuestos y flujo de efectivo.

- Capacidad para analizar información de diferentes áreas y convertirla en controles, criterios de negocio y documentación formal.

- Manejo de Excel y herramientas para análisis, diagramación y documentación de procesos.

Conocimientos deseables





- ISO 31000 para la gestión de riesgos.

- COBIT para el gobierno y control de tecnologías de información.

- Experiencia en auditoría de procesos y seguimiento de observaciones.

- Experiencia en empresas industriales, manufactureras, comerciales o de distribución.

- Certificaciones relacionadas con COSO, GRC, auditoría interna o gestión de riesgos.

Competencias clave

- Pensamiento analítico y visión integral del negocio.

- Capacidad para estructurar y sintetizar grandes volúmenes de información.

- Criterio financiero y orientación a la gestión de riesgos.

- Organización, documentación y estandarización de procesos.

- Comunicación efectiva y colaboración interdisciplinaria.

- Autonomía, iniciativa y orientación a resultados.

Perfil que buscamos

Buscamos un profesional con enfoque estratégico y capacidad de ejecución, que domine los fundamentos de control interno y gestión de riesgos, y que pueda transformar ese conocimiento en políticas, procedimientos y controles aplicables a la operación.

La persona deberá contribuir al fortalecimiento del control financiero, la adecuada autorización de gastos, la reducción de riesgos y la formalización progresiva de los procesos organizacionales.

Relevante: el conocimiento de COSO y GRC es un requisito fundamental para esta posición. Se valorará especialmente la experiencia práctica aplicando estos marcos en proyectos de diagnóstico, diseño e implementación de controles internos.

Sueldo: Hasta $34,000.00 al mes

Beneficios:

- Estacionamiento de la empresa
- Estacionamiento gratuito
- Vales de despensa

Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Especialista en Control Interno y Procesos (Cementos)
🏢 Roto Cristales Y Partes Sa De
📍 Cementos