Asegurar la adquisición de bienes y servicios necesarios para la empresa, con la calidad requerida y mejor costo posible; asegurando plazos de entrega, garantizando la continuidad operativa.
Actividades:
- Generar calendario mensual de facturas por vencer a crédito de cada proyecto.
- Solicitar a proveedores cada día de mes su estado de cuenta para corroborar lo facturado contra los pedidos que se hicieron y asignar el día que se pagará.
- Generar órdenes de compra.
- Fincado de Requisiciones, se le deberá de asignar proveedor, monto y descripción.
- Comunicación diaria con proveedores para solicitar materiales requeridos.
- Logística de entrega de materiales. Una vez recibida la orden, se gestiona la entrega (fecha y hora).
- Revisión de suministro (revisar que el material se entregó al solicitante de forma completa o parcial).
- Envío diario de créditos por vencer para proceder a pago. (Basado en el calendario).
- Envío diario de comprobantes de pago a proveedores.
- Coordinar reuniones para abordar temas de crédito con el proveedor. (plazo de pago, cambios en precios, condiciones).
- Reembolsos semanales a colaboradores (en caso de que el colaborador haya realizado compras con fines laborales).
- Apoyo general en área de compras (Cotizaciones, contactos, seguimientos).