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1. Revisión y comprobación de gastos

Revisar facturas, tickets, recibos y comprobantes de gastos de viaje.
Validar que los comprobantes cumplan con los requisitos fiscales aplicables.
Verificar que los gastos correspondan a las políticas internas de viáticos.
Solicitar aclaraciones o documentación faltante a los colaboradores.

2. Registro contable

Registrar los gastos de viáticos en el sistema contable o ERP.
Clasificar los gastos por centro de costos, proyecto, área o sucursal.
Identificar gastos deducibles y no deducibles conforme a los criterios fiscales aplicables.
Integrar la documentación soporte de cada operación.

3.



Control de anticipos y reembolsos

Gestionar el control de anticipos entregados para viajes de trabajo.
Verificar la correcta comprobación de los recursos asignados.
Determinar saldos a favor de la empresa o del colaborador.
Dar seguimiento a la devolución de remanentes y a los reembolsos autorizados.

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Sueldo mensual de 25,000 bruto cotización al 100 IMSS

Comedor subsidiado

Horario a tiempo completo. Lunes a Viernes de 900 am a 700 pm
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