Proporcionar visibilidad y análisis de los gastos y resultados operativos mensualmente, identificando los riesgos y las oportunidades a nivel de planta para la toma de decisiones. Este puesto también será responsable de los procesos de forecast mensual y presupuesto anual de operaciones, informes financieros, evaluación de riesgos y oportunidades, y apoyo a las actividades de ahorro en costos, así como apoyo a lideres de departamentos y a la gerencia en la planificación financiera de la empresa.
Funciones específicas del Puesto:
- Coordinar, elaborar, analizar y reportar el presupuesto anual de operaciones, así como el presupuesto mensual actualizado (forecast). Elaborar estado de pérdidas y ganancias, incluyendo gastos en general, headcount, volúmenes de producción, horas de producción, absorción, depreciación, ajustes de inventario, desperdicios, entre otros.
- Proceso de cierre de mes: registros contables y análisis de variaciones (actuales vs. FC/Plan)
- Elaborar y analizar estados financieros (P&L; y cost walk) incluyendo explicaciones para las variaciones en comparación con el Plan/FC.
- Preparar y distribuir informes financieros de resultados mensuales para gerentes y dar seguimiento en caso de que surjan acciones durante el cierre de mes o FC.
- Análisis semanal de horas de producción comparando el Plan/FC con los actuales, identificar variaciones, riesgos y oportunidades.
- Soporte en proyectos de ahorro a otros departamentos que necesiten de análisis financieros para determinar ahorros correctamente.
- Análisis de costeo de productos, costeo anual, análisis de variaciones en el costo de materiales y el costo de producción.
- Apoyo en requerimientos de auditoría relacionada con costeo de productos y ajustes de inventario.
- Manejo de sistema EPM donde se maneja el Plan/FC, así como crear reportes según sea necesario para el fin del mes y participar en la implementación y mejoras del sistema.
- Colaborar con otros departamentos y equipos multifuncionales para garantizar la alineación de metas y objetivos financieros.
- Colaborar y participar en proyectos de otros departamentos y en tareas de informes cuando corresponda.