Recibir el efectivo por ingresos de la cobranza CAE y otros ingresos, derivados de la venta de cartón o archivo muerto, reposición de credencial y sobrantes de anticipos de gastos de viaje y gastos de operación, para el registro en el sistema SAP.
Realizar el corte de caja, verificando que todos los ingresos recibidos cuadren tanto en lo físico, como en lo registrado en el sistema SAP, preparando el envase y ficha de depósito para el envío del efectivo por medio de la empresa de valores, para el depósito en la cuenta correspondiente y el registro de la salida en el sistema SAP
Custodiar en todo momento el efectivo y cheques recibidos, resguardando ésto en la caja de guarda correspondiente para garantizar la integridad
Revisar y cotejar el corte de caja,



verificando que cuadre lo resgistrado con lo enviado a depósito, para garantizar que el reporte es correcto.
Realizar el pago de cheques por reposiciones de fondo fijo de la sucursal.
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