1-Revisa los informes de antigüedad e iniciará llamadas a los clientes con saldos vencidos para acordar el pago.
2-Resuelve las quejas de los clientes y las facturas en disputa e investiga las discrepancias en las cuentas.
3-Gestiona los saldos deudores al corriente, con un mínimo de ADD para cuentas específicas o rangos de cuentas.
4-Mantiene registros de llamadas y fechas de pago esperadas.
5-Según corresponda, libera órdenes de retención de crédito y aprueba todas las órdenes directas e indirectas.
6-Resuelve los problemas de facturación que han dado lugar a un retraso en el pago.
7-Realiza un seguimiento oportuno de los clientes cuando no se ha recibido el pago previsto.
8-Establece y mantiene excelentes relaciones de trabajo con clientes internos y externos.
9-Capacidad para gestionar la aplicación de efectivo y los procedimientos de presentación de facturas para una cartera de cuentas por cobrar.
10-Trabaja con otros departamentos para establecer y mantener los criterios necesarios para que el cliente pueda efectuar el pago.
11-Prepara la documentación de crédito, ajuste o reembolso al cliente para la resolución de cuentas, incluido el papeleo de descuentos por pronto pago.
12-Proporciona extractos, hojas de cálculo y otras solicitudes a los clientes.
13-Se adhiere a las políticas de cobro de la empresa.
14-Realiza otras tareas y proyectos especiales que se le asignen.
Cuando sea necesario visita a los clientes para resolver y aclarar facturas impagadas.
Coordinar la obtención de facturas para anticipos a final de mes.
Apoyar a los gestores/analistas de crédito en las tareas relacionadas con el crédito cuando sea necesario (obtención de informes, Coface, etc.).
Interacción
Departamento de Crédito
- Responsable de todos los créditos comerciales controlados centralmente
- Los gestores / analistas de crédito trabajan en estrecha colaboración con el cobrador en lo que respecta a las "retenciones d
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