Funciones Gestionar el flujo de pagos de la empresa. Coordinar con proveedores y clientes para asegurar pagos puntuales. Analizar y resolver discrepancias en facturas y registros financieros. Mantener un registro actualizado de todas las transacciones de Cuentas por Pagar. Recabar las evidencias de entregas directas y entregas en sucursales. Cotejo de facturas de adquisición de mercancía. Descarga facturas SAT. Cotejo y seguimiento de NC con proveedores. Programación de facturas de proveedores de acuerdo a sus días de crédito y condiciones de pago. Registro y programación de pagos de anticipos a Proveedores. Seguimiento a anticipos para su correcta aplicación y pago. Pasar facturas al departamento de Tesorería para su pago debidamente firmadas y con fecha de programación. Envió de correos electrónicos a proveedores y departamento de compras para seguimiento a incidencias, diferencias en precio etc. Revisión y control de QR para su debida programación y pago. Revisión y contestación de estados de cuenta a proveedores en un plazo no mayor a 2 días.



Reporte de pasivo por cotejar. Reporte 9 D, 1 D, 3 D, 8 D pendientes. Reporte de Anticipos. Requisitos Experiencia previa en gestión de Cuentas por Pagar 2 años mínimo en el área. Carrera Administrativa, Contable o Afín. Conocimiento de sistemas de contabilidad y herramientas financieras. Capacidad para trabajar bajo presión y cumplir plazos. Excelentes habilidades de comunicación y coordinación. Manejo de JD Edwars preferentemente Excel medio-avanzado Beneficios Contarás con un ambiente de trabajo colaborativo y dinámico. Ofrecemos oportunidades de crecimiento profesional. Acceso a programas de formación continua. Trabajo de Lunes a Viernes Prestaciones de Ley Bono de Puntualidad y Asistencia Fondo de Ahorro Utilidades La incorporación en este rol te permitirá contribuir significativamente al éxito financiero de Delectric SA de CV. #J-18808-Ljbffr

📌 Cuentas por pagar (Ejido de la Finca)
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