Responsable de administrar y dar seguimiento a las cuentas por cobrar, asegurando la recuperación oportuna de saldos pendientes y manteniendo una comunicación efectiva con clientes internos y externos para resolver diferencias de pago. Principales responsabilidades: Dar seguimiento a la cartera de cuentas por cobrar y facturas vencidas. Contactar a clientes para gestionar pagos pendientes y establecer compromisos de pago. Analizar aging reports y monitorear saldos vencidos. Investigar y resolver discrepancias relacionadas con facturación, pagos y notas de crédito. Coordinar con los equipos de Accounts Receivable, Customer Service, Sales y Finance para resolver problemas de cobranza. Registrar y actualizar información de pagos, promesas de pago y actividades de cobranza en los sistemas correspondientes. Preparar reportes de cartera, aging, pagos pendientes y métricas de cobranza.



Identificar cuentas con riesgo de incobrabilidad y escalar situaciones que requieran atención. Mantener comunicación cualificado con clientes para facilitar la recuperación de saldos. Apoyar en auditorías y conciliaciones de cuentas cuando sea necesario. Cumplir con las políticas y procedimientos financieros de la compañía. 2–4 años de experiencia en Accounts Receivable, Collections, Credit & Collections o áreas financieras . Experiencia trabajando con cartera de clientes y seguimiento de pagos. Manejo de Excel (tablas dinámicas, filtros, fórmulas y análisis de información). Experiencia con ERP; deseable SAP . Inglés intermedio–avanzado , especialmente para comunicación escrita y oral con clientes/equipos internacionales. Capacidad analítica y atención al detalle. #J-18808-Ljbffr

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📍 Ejido del Centro