Llevar a cabo exámenes de la madurez del control interno en cada sucursal con enfoque preventivo sobre la
gestión de PanAmericano y la aplicación de las normas de información financiera, promoviendo la
implantación y mejoramiento de los sistemas de control interno y el cumplimiento del marco legal al que está
sujeta la empresa, con su debido seguimiento a la corrección de los hallazgos
Responsabilidades
• Cumplir con los objetivos de Auditoria planteados por la Dirección de Gestión de Riesgo en materia de Auditorias Administrativas y Operativas dentro de la empresa, sucursales y departamentos en los que lleva a cabo sus actividades. 2. Realización de programa de visitas a sucursales basado en una matriz de riesgo priorizando sucursales de acuerdo con el resultado obtenido de los atributos evaluados. 3. Realizar programa de trabajo para la revisión de los procesos operativos en cada visita considerando un análisis previo en cada sucursal. 4. Ejecución de arqueo integral al efectivo administra la sucursal auditada con su debido soporte documental,
firmas del mando medio y gerencia de sucursal en las caratulas de arqueo como aceptación del resultado y seguimiento a las diferencias determinada. 5. Documentar todos los hallazgos identificados en las auditorias en sucursales y áreas administrativas de la empresa, obteniendo firma, acciones correctivas y fechas de cumplimiento por parte de los auditados. 6. Emitir informe a Gerencia de sucursal y Subdirector de operaciones, recomendaciones factibles sobre las evaluaciones del control interno que permitan a las sucursales y áreas cumplir con los procedimientos institucionales y tener una mejor trazabilidad operativa, obteniendo la firma en dicho documento. 7. Seguimiento con sucursales vía conferencias para las correcciones de los hallazgos identificados en la evaluación del control interno. 8. Elaboración de legajo de papeles de trabajo por cada auditoria conteniendo marcas, cruces entre papales, fuente d
📌 Auditor Interno (San Pedro Garza García)
🏢 SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION
📍 San Pedro Garza García
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