Dar seguimiento a la cartera de clientes, realizando gestiones de cobranza preventiva y correctiva, conciliación de saldos, seguimiento de pagos y control documental, asegurando el cumplimiento de las políticas y procedimientos internos de crédito y cobranza.
Principales actividades
- Realizar seguimiento y cobranza telefónica a clientes.
- Dar seguimiento a cartera vigente y vencida.
- Cotejar saldos, facturas, notas de crédito, devoluciones y pagos.
- Negociar y dar seguimiento a compromisos y convenios de pago.
- Validar comprobantes y aclarar diferencias en pagos.
- Registrar y aplicar pagos en sistema.
- Elaborar y analizar reportes de cobranza y antigüedad de saldos.
- Enviar facturas, notas de crédito y documentación a clientes.
- Apoyar en la revisión de liquidaciones de vendedores, cobradores y personal de reparto.
- Realizar control y archivo de facturas, comprobantes, cortes de caja y documentación del área.
Requisitos
- Escolaridad:
Carrera técnica, licenciatura trunca o afín en Contabilidad, Administración, Finanzas o áreas relacionadas.
- Experiencia mínima de 1 año en crédito y cobranza, recuperación de cartera o puestos similares.
- Experiencia en atención y seguimiento a clientes.
- Manejo de Excel para controles y reportes.
- Manejo de paquetería Office.
- Deseable experiencia utilizando ERP o sistemas administrativos.
- Conocimiento de cartera vencida, conciliación de saldos y cobranza telefónica.
Competencias
- Negociación y manejo de objeciones.
- Comunicación asertiva.
- Organización y atención al detalle.
- Seguimiento y orientación a resultados.
- Capacidad para trabajar bajo presión.
- Trabajo en equipo.
Horario
Lunes a viernes de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.
Sábados de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.
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