Objetivo del puesto: Gestionar, validar y dar seguimiento al proceso de recepción, registro y revisión al seguimiento de pago de facturas de proveedores, asegurando que la documentación fiscal, contable y administrativa se encuentre correcta y completa.

Principales responsabilidades:

1. Registro y control de facturas

- Cargar las facturas de los proveedores en el sistema empresarial.
- Verificar que las facturas correspondan a bienes o servicios efectivamente adquiridos.
- Validar que la información de la factura coincida con las órdenes de compra y recibos de almacén.
- Revisar fechas, importes, impuestos, moneda, condiciones de pago y datos fiscales.
- Identificar facturas duplicadas, canceladas, rechazadas o con información incoherente.
- Dar seguimiento a facturas pendientes de registro, autorización o pago.

2. Validación de proveedores

- Revisar que la información de cada proveedor se encuentre completa y actualizada en la base de datos.
- Validar datos fiscales, bancarios, comerciales y de contacto.
- Confirmar que el proveedor cuente con la documentación necesaria para ser dado de alta o recibir pagos.
- Solicitar y dar seguimiento a actualizaciones de constancias fiscales, datos bancarios, contratos y demás documentos requeridos.
- Reportar inconsistencias o cambios sensibles en la información de los proveedores conforme a los controles internos.

3. Recepción de complementos de pago

- Asegurar la recepción de complementos de pagos y compartirlos con Contabilidad.

4. Atención a proveedores

- Atender llamadas, correos y consultas de proveedores relacionadas con facturación, pagos, requisitos documentales y estatus de sus cuentas.
- Canalizar incidencias a Compras, Contabilidad, Almacén o las áreas correspondientes.
- Mantener un seguimiento oportuno de los compromisos adquiridos con los proveedores.




- Contribuir a mantener una relación competente y eficiente con los proveedores.

5. Seguimiento y conciliación

- Solicitar corrección de facturas por errores (RFC, impuestos, forma de pago, requisitos fiscales, etc.)
- Elaborar reportes de facturas pendientes, vencidas, rechazadas y en proceso de autorización.
- Dar seguimiento a diferencias entre proveedores, Compras, Almacén y Contabilidad.
- Preparar información para cierres contables mensuales.
- Integrar y conservar expedientes y evidencias de las operaciones realizadas como soporte al área de Contabilidad.

Conocimientos:

- Cuentas por pagar y control de facturas.
- Procesos de compras y recepción de mercancías.
- Manejo de proveedores.
- Conciliaciones y controles administrativos.
- Excel intermedio.
- Requisitos fiscales y documentación relacionada con facturación y complementos de pago.

Competencias necesarias:

- Organización y atención al detalle.
- Análisis numérico y documental.
- Seguimiento y sentido de urgencia.
- Servicio y comunicación con proveedores.
- Trabajo en equipo.
- Confidencialidad y ética profesional.
- Capacidad para resolver problemas.
- Orientación al cumplimiento de procesos.
- Manejo adecuado de presión y fechas de cierre.

Formación académica:

- Profesionista egresado y titulado en contabilidad.

Experiencia laboral:

- Mínimo 1 año en cuentas por pagar, facturación, compras, administración de proveedores o contabilidad.

Ubicación:

- Parque Industrial Las Palmas, Santa Catarina, N.L.

Ofrecemos:

- Horario fijo lunes a viernes 8:00 am a 6:30 pm
- Pago semanal con cuenta BBVA
- Vales de despensa mensual
- Comedor subsidiado
- Aguinaldo
- Utilidades
- IMSS
- INFONAVIT
- Capacitación continua
- Planta desde el primer día de trabajo
- Servicio medico privado
- Ayuda por defunción
- Eventos empresariales sin costo
- Uniforme sin costo

Beneficios:
- Servicio de comedor
- Vales de despensa

Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Analista de Cuentas por Pagar (Santa Catarina)
🏢 Solanum Laboratorios
📍 Santa Catarina