ESTAMOS CONTRATANDO

Especialista de Cuentas por Pagar y Proveedores

Accounts Payable & Vendor Specialist

Departamento

Contabilidad / Finanzas

Reporta a

Gerencia Contable

Ubicación

México — Presencial 4 días / 1 día Home Office

Horario

Lunes a jueves 7:00–16:00 · Viernes 7:00–14:00 (horario alineado a operación en EE. UU.)

Idioma

Inglés intermedio-avanzado / bilingüe (indispensable)

Rango salarial

Salario bruto mensual (según competencias) vales de despensa prestaciones de ley

Sobre 916 Foods En 916 Foods somos un operador estratégico de franquicias Wendy's en Estados Unidos. Actualmente administramos más de 86 unidades en Texas y Florida, con una visión clara: crecer con excelencia operativa, disciplina financiera y toma de decisiones basada en datos.

Desde 2021 hemos consolidado una plataforma sólida de operación multi-unidad en el sector QSR y nos encontramos en una etapa activa de expansión hacia nuevos mercados en EE. UU.

Buscamos talento analítico de alto desempeño que quiera participar directamente en la optimización financiera de una operación internacional en crecimiento acelerado.

El reto del puesto

Garantizar la correcta administración, control y ejecución del ciclo completo de Cuentas por Pagar (Procure-to-Pay) de la operación de las tiendas: desde la Orden de Compra hasta el pago. Serás responsable de mantener la integridad del catálogo de proveedores, validar facturas, ejecutar conciliaciones y ser el punto de contacto clave entre proveedores y la operación en EE. UU.

Más que ejecutar el proceso, buscamos a alguien que lo haga funcionar: que resuelva excepciones, persiga aprobaciones detenidas y haga que cada participante cumpla su parte, sin esperar instrucciones.

El proceso que vas a gestionar

Serás responsable del ciclo completo de Cuentas por Pagar (Procure-to-Pay):

Necesidad de compra → Orden de Compra → Recepción → Factura → Validación y conciliación → Aprobación → Pago → Conciliación y cierre

1. Solicitud de compra El área operativa registra la necesidad (descripción, cantidad, presupuesto y fecha requerida) y obtiene las autorizaciones.

2. Orden de Compra

Se elige un proveedor autorizado, se validan precios, condiciones, impuestos y términos de pago, y se emite la OC.

3. Recepción La tienda confirma que recibió el producto o servicio con la cantidad, calidad y condiciones acordadas, y lo registra en el sistema.

4. Registro de la factura

Se revisan los datos fiscales, importe, moneda, impuestos, número de OC y vencimiento, y se registra en el ERP.

5. Three-Way Match





Se comparan la OC, la evidencia de recepción y la factura para confirmar que cantidades, precios e importes coincidan.

6. Investigación de diferencias

Se aclaran duplicados, precios incorrectos, faltantes o impuestos improcedentes con el proveedor, la tienda, Compras u Operaciones, y se gestionan notas de crédito.

7. Aprobación La factura correcta pasa al responsable autorizado según las políticas y niveles de autorización, y se libera para pago.

8. Programación y pago

Se priorizan las facturas por vencimiento, se prepara la propuesta, se validan los datos bancarios y se ejecuta el pago autorizado.

9. Registro y conciliación del pago

Se aplica el pago en el ERP y se concilia contra el estado de cuenta bancario y el del proveedor.

10. Atención a proveedores

Se resuelven consultas sobre facturas, rechazos, diferencias y fechas de pago, y se da seguimiento a saldos vencidos.

11. Catálogo de proveedores

Se dan altas, bajas y cambios con datos fiscales y bancarios validados, se evitan duplicados y cambios bancarios no autorizados, y se mantiene la documentación al día.

12. Control y cierre

Se monitorean facturas pendientes, vencidas y bloqueadas, se registran provisiones, se generan reportes de antigüedad de saldos y flujo, y se integra la evidencia para auditoría y cierre mensual.

Serás el enlace entre proveedores, tiendas, Compras, Operaciones, Tesorería y Contabilidad en Estados Unidos, asegurando que cada pago sea correcto, autorizado, oportuno, comprobable y sin duplicidades.

Lo que harás

Ciclo completo de Compras y Pagos (Procure-to-Pay)

- Dar seguimiento al ciclo completo desde la Orden de Compra (PO) hasta la liberación del pago
- Asegurar que cada participante cumpla su parte del proceso para lograr el 3-way match. Con la implementación de un nuevo sistema, serás el soporte de participantes y aprobadores.
- Asegurar que los pagos se realicen en los tiempos pactados, evitando penalizaciones o pérdida de descuentos por pronto pago.

Catálogo de proveedores y control interno

- Mantener el catálogo de proveedores actualizado y homologado en Oracle NetSuite.




- Asegurar el cumplimiento de términos y condiciones comerciales de cada proveedor.
- Identificar desviaciones operativas y levantar alertas oportunas a la administración.

Conciliaciones y relación con proveedores

- Conciliar periódicamente los estados de cuenta de proveedores contra los registros en NetSuite.
- Ser el canal principal de atención para proveedores externos y áreas internas.

Resolución de excepciones

- Resolver de principio a fin facturas con diferencias, aprobaciones detenidas o pasos del proceso que no se cumplen, contactando directamente a los involucrados.
- Dar seguimiento hasta el cierre y documentar la causa para que no se repita.

Análisis financiero y reportes

- Diseñar y mantener reportes de antigüedad de saldos y proyecciones de flujo para tesorería.
- Analizar data del sistema contable para identificar oportunidades de optimización en pagos.

Lo que buscamos en ti

Formación y experiencia

- Licenciatura en Contabilidad, Finanzas, Administración de Empresas o afín.
- 2 a 3 años de experiencia comprobable en Cuentas por Pagar, Contabilidad General o Administración de Proveedores.
- Deseable: experiencia previa con Oracle NetSuite (módulos de compras y cuentas por pagar).
- Deseable: experiencia en franquicias, restaurantes (QSR) o retail de alta transaccionalidad.

Habilidades técnicas

- Oracle NetSuite o ERP equivalente — revisión de cuentas, análisis de datos, generar reportes y dar comentarios.
- Excel intermedio/avanzado — XLOOKUP/VLOOKUP, IF, tablas dinámicas y formato condicional.
- Sólido entendimiento de control interno: aprobaciones, auditoría de facturación y conciliaciones.
- Inglés técnico/de negocios para correos, facturas y seguimiento con proveedores en EE. UU.

Habilidades y actitudes fundamental

- Autonomía y capacidad de ejecución: haces que las cosas sucedan; si algo se atora, vas con quien corresponde y lo resuelves.
- Comunicación asertiva y firme con proveedores, gerentes de tienda y directores internos, incluso cuando no están siguiendo el proceso.
- Atención al detalle extrema y sentido de urgencia ante cierres mensuales.
- Confiabilidad y manejo ético de información financiera sensible.

¿Por qué unirte a 916 Foods?

- Formar parte de una operación multi-unidad en expansión activa en EE. UU.
- Exposición directa a procesos financieros internacionales y sistemas ERP de clase mundial.
- Esquema híbrido: 4 días presencial y 1 día home office.
- Prestaciones de ley y vales de despensa.

¿Te interesa? Postúlate y sé parte del crecimiento de 916 Foods.

📌 Especialista de cuentas por pagar inglés avanzado (Miguel Hidalgo)
🏢 Enesa Energía
📍 Miguel Hidalgo