El sistema de control interno es un pilar fundamental de una gobernanza sólida.
Este sistema asegura: la integridad y optimización de las operaciones, la confiabilidad de la información financiera y contable y el cumplimiento de las leyes, regulaciones y políticas internas aplicablesPor lo tanto, el Internal Control Lead opera como una línea de defensa para los procesos financieros en la región.Este rol desempeña un papel fundamental en el fortalecimiento del control interno sobre la información financiera (ICFR), apoyando la cultura de riesgo facilitando la mejora continua mediante la colaboración con áreas financieras y no financieras.Asimismo, contribuye a la implementación de las políticas de control interno del Grupo y promueve la adopción de mejores prácticas, incluyendo la automatización y los controles digitales.Gobernanza de Control Interno y Campañas- Definir el alcance anual del control interno (campaña INCOME), alineado con:
Las delegaciones otorgadas a GBS
Evaluaciones de riesgos y umbrales de materialidad
El marco de control interno y la biblioteca de controles del Grupo
Coordinar con los Business Process Owners para asegurar la correcta adopción e implementación de los controles del Grupo (incluyendo los automatizados)




Asegurar la calidad de las autoevaluaciones y apoyar en esfuerzos de capacitación cuando sea necesario
Monitorear y dar seguimiento a los planes de remediación derivados de autoevaluaciones, auditorías o incidentesAseguramiento y Reporteo- Evaluar la efectividad de las autoevaluaciones conforme al plan anual de aseguramiento
Analizar incidentes y fallas de control para generar aprendizajes y promover la mejora continua
Alertar a GBS y a la alta dirección local sobre deficiencias críticas o riesgos emergentes
Preparar evaluaciones documentadas sobre la madurez de controles, riesgos residuales y efectividad del control para reportes al CFO y al Grupo
Elaborar y coordinar la firma de la carta anual de certificación de control interno
Liderar la coordinación con auditores externos en temas relacionados con control internoGestión del Riesgo y Colaboración- Compartir mejores prácticas y promover la cultura de riesgos con líderes financieros y no financieros
Colaborar con áreas como Ética y Cumplimiento, Compras, TI, Recursos Humanos y Riesgos para asegurar una mitigación integral de riesgos
Impulsar el uso de herramientas digitales y analítica de datos en las actividades de controlPerfil:

📌 Internal Control Lead Nezahualcóyotl
🏢 Empresa reconocida
📍 Nezahualcóyotl