Realizar la integración, actualización y seguimiento de los proveedores dentro del sistema Portal Financiero, asegurando la correcta gestión administrativa y la comunicación oportuna con los socios comerciales, para contribuir a la captación de ingresos y garantizar una relación sólida y eficiente con los proveedores.
FUNCIONES DEL PUESTO
Responsabilidades a su cargo / Actividades específicasTiempoAlta, reactivación y baja de usuarios (proveedores) en el Portal Financiero30%Contactar a los proveedores para gestionar su alta, reactivación o baja en el sistema Portal Financiero, garantizando la continuidad del servicio.Solicitar y verificar la información fiscal y bancaria del proveedor para evaluar la cuenta y proceder con el trámite correspondiente.Solicitar al Supervisor la asignación de cuotas para nuevos proveedores y validar adeudos en los casos de reactivación, asegurando una correcta administración de ingresos.Dar seguimiento a la firma de contratos dentro del plazo establecido (máximo dos semanas), garantizando la formalización oportuna del servicio.Confirmar la firma de contratos al Supervisor de Control y solicitar el desbloqueo de pagos cuando el proceso esté completado.Gestionar la información y documentación necesaria para la baja de proveedores en el Portal Financiero, asegurando su cierre correcto en el sistema.Atender casos reportados por los proveedores sobre la recepción de complementos de pago, asegurando la conciliación adecuada.Atención a proveedores40%Atender las líneas telefónicas de contacto con proveedores,
identificando el motivo de la consulta y gestionando la solución o canalización correspondiente.Dar respuesta directa a los proveedores sobre los incidentes reportados en el chat bot, asegurando una atención oportuna y precisa.Atender y dar seguimiento a los correos electrónicos recibidos, resolviendo o canalizando los requerimientos conforme al tipo de incidencia.Recepción y seguimiento de complementos de pago30%Atender los casos reportados por los proveedores relacionados con la entrega de complementos de pago por los servicios liquidados por Tiendas Chedraui, asegurando su recepción oportuna.Canalizar al Supervisor de Administración de Operaciones Financieras con Proveedores los casos de mayor complejidad o impacto financiero, para análisis y resolución conjunta.Total 100%
FUNCIONES DEL PUESTO (Cont.)
REQUISITOS GENERALES
1. Licenciatura Titulado in Económico Administrativa
ESCOLARIDAD ADICIONAL
EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
AÑOS
IMPORTANCIA
Gestión y administración de proveedores
1
3.- Muy Importante
Negociacion de contratos
1
3.- Muy Importante
Manejo de complementos de pago, conciliaciones fiscales y verificación de CFDI y REP
- Innovación
- Visión Estratégica
- Influencia
- Orientación al Cliente
- Orientación a Resultados
- Trabajo en equipo
- Sentido de Responsabilidad
- Análisis
- Desarrollo Personal y de otros
- Comunicación Oral
- Control de Actividades
- Organización
COMPETENCIAS TÉCNICAS
- Conocimiento general del negocio
- Fundamentos de Contabilidad
- Conocimientos de Base de Datos (DW, SQL, ACCESS, ACL)
- Excel
- Administración de presupuesto