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- Dar seguimiento a cuentas por cobrar y fechas de compromiso de pago.
- Negociar convenios, planes de pago o fechas de liquidación.
- Registrar y actualizar en el sistema las gestiones realizadas.
- Elaborar reportes de cobranza y avances de recuperación.
- Identificar cuentas con mayor riesgo de incumplimiento y darles seguimiento prioritario.
- Aclarar dudas sobre saldos, facturas, pagos y estados de cuenta.
- Coordinarse con áreas de ventas, administración y facturación para resolver incidencias.
- Realizar seguimiento hasta confirmar la recepción y aplicación del pago.
- Cumplir políticas internas y procedimientos de cobranza
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