Recibir Facturas originales firmadas por los Clientes o copia de las COD con la Hoja de ruta, revisar que estén completas y marcarlas en sistema.
Clasificar las Facturas por Agente de Ventas y ordenarlas por folio y por Encargado, y marcarlas en el sistema.
Elaborar Relación de entrega de Facturas para cada Encargado de Crédito y Cobranza y entregar documentos.
Recibir Relación de Cobranza de CDO Regionales con ficha de Depósito y confirmarlas en la Línea Bancaria.
Revisar todos los Reportes Diarios y compararlos contra la Póliza de Ingresos y de existir diferencias, aclararlas y ajustarlas.
Registrar los movimientos pendientes de aplicar de las Líneas Bancarias y de la cobranza y descargarlos cuando sean identificados y aplicados.





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