ObjetivoEfectuar soporte en las solicitudes de pagos de todos los proveedores y acreedores de mercancías nacionales de la compañía, garantizando así una programación de pagos en tiempo y forma.FuncionesVerificar la documentación proporcionada por los diferentes departamentos (solicitudes de pagos y respectivos soportes como facturas, ordenes de servicio, de compra, etc).Validación de facturas en el sistema SAP.Búsqueda e Impresión de facturas de acreedores en diferentes plataformas (SAT).Realización de facturación de nota de entrega solicitadas por parte del área de compras.Alta de proveedores en el sistema SAP.Alta de proveedores en la banca electrónica Banorte para realización de pagos.Efectuar captura de pagos efectuados en sistema SAP.Localizar información física de los procesos.Archivo de documentación.Areas de experienciaManejo de Banca ElectrónicaUso de portales fiscales.Manejo de sistema SAPExperiencia en facturaciónConocimientos contables/administrativosExperiencia1 año
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📌 Auxiliar de Cuentas por pagar (Mexicali)
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