Recibir, revisar y validar facturas de proveedores, verificando que cumplan con los requisitos fiscales y administrativos.
Registrar facturas y documentos relacionados con cuentas por pagar en el sistema contable.
Mantener actualizado el control y expediente de proveedores.
Elaborar y mantener actualizada la programación de pagos.
Realizar conciliaciones de saldos a proveedores.
identificar y dar seguimiento a facturas pendientes de pago, diferencias o documentos faltantes.
Verificar que las facturas correspondan a bienes o servicios efectivamente recibidos.
Apoyar en la preparación de información para cierres contables mensuales.
Realizar conciliaciones bancarias.
Dar seguimiento a anticipos a proveedores y su correcta aplicación contra factura.
Integrar y mantener ordenada la documentación soporte de las cuentas por pagar.
Apoyar en auditorías internas y externas proporcionando información requerida.
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