Coordinar la entrega mensual de estados de cuenta, facturación, complementos de pago, nómina, movimientos bancarios, cuentas por cobrar y pagar, inventarios, activos fijos, gastos.
Establecer un calendario mensual de entregables y responsables para cada empresa.
Revisar balanzas, auxiliares, pólizas, conciliaciones bancarias, papeles de trabajo.
Validar la integración de impuestos antes de su presentación o pago, sin sustituir inicialmente la responsabilidad operativa del despacho.
Identificar cuentas antiguas, partidas sin soporte, errores, omisiones y dependencias críticas.
Elaborar un diagnóstico contable y fiscal de cada empresa y un reporte mensual a Dirección.
ESTANDARIZACIÓN Y PREPARACIÓN DE LA TRANSFERENCIA
Diseñar el modelo contable corporativo y homologar catálogos, centros de costos, criterios, políticas, formatos y calendario de cierre.
Elaborar la matriz de transferencia con actividades, responsables, evidencia, fechas, estatus.
Coordinar la entrega de balanzas, auxiliares, pólizas, conciliaciones, declaraciones, acuses, papeles fiscales, activos fijos, cuentas por cobrar y pagar, operaciones, respaldos y accesos.
Asegurar que los saldos recibidos estén conciliados, soportados y aprobados.
Coordinar pruebas paralelas, definir la estructura mínima del área y preparar actas de entrega.
Coordinar registros, provisiones, nómina, inventarios, activos fijos, cuentas por cobrar y pagar, conciliaciones y operaciones Inter compañía.
Ejecutar cierres mensuales y anuales y emitir estados financieros individuales y reportes.
Coordinar el cumplimiento fiscal, auditorías y requerimientos.
Desarrollar al equipo contable interno y proponer mejoras de control y eficiencia.




Ser el canal formal de coordinación y seguimiento.
Solicitar aclaraciones, correcciones y evidencias.
Medir cumplimiento de tiempos y calidad de entregables.
Documentar acuerdos, pendientes y responsables.
Escalar incumplimientos y riesgos a Dirección General.
Reducir la dependencia técnica y documental del proveedor externo.
Conciliar operaciones intercompañía.
Homologar criterios y catálogos contables.
Validar el periodo, entidad y soporte de cada operación.
Analizar cuentas de balance y resultados.
Coordinar ajustes y reclasificaciones sustentadas.
Preparar paquete financiero mensual por empresa.
Elaborar resumen ejecutivo del Grupo.
Analizar variaciones reales contra presupuesto.
Preparar flujo de efectivo y análisis de resultados.
Informar riesgos contables y financieros.
Entregar información oportuna para decisiones.
Mantener matriz de obligaciones por empresa.
Revisar cálculos y papeles de trabajo del despacho.
Controlar fechas de presentación y pago.
Dar seguimiento a declaraciones e informativas.
Mantener expedientes fiscales actualizados.
Establecer fechas de corte y responsables por área.
Implementar listas de verificación para cierres.
Verificar segregación de funciones y soportes.
Controlar accesos a sistemas y plataformas.
Asegurar resguardo y recuperación documental.
Identificar riesgos y acciones preventivas.

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