Objetivo del puesto
Apoyar en la correcta gestión y registro de las operaciones de cuentas por pagar, asegurando el control y actualización de la cartera de proveedores, así como el seguimiento de documentación fiscal y complementos de pago para mantener información financiera confiable y oportuna.
Principales actividades
Recepción, revisión y validación de facturas y documentación soporte.
Conciliación de facturas y registros internos contra información del SAT.
Registro de transacciones de egresos en sistema.
Control, resguardo y archivo de comprobantes de pago y documentación fiscal.
Notificación a proveedores sobre pagos realizados y documentos compensados.
Seguimiento con proveedores para la obtención de complementos de pago.
Registro y actualización de complementos de pago en el sistema.
Conciliación de cuentas y saldos de proveedores.
Atención y seguimiento de aclaraciones con proveedores y áreas internas.
Integración de información para revisiones, auditorías y asuntos relacionados con proveedores.
Requisitos




Escolaridad Bachillerato concluido deseable carrera técnica o carrera trunca en Administración o afín.
Experiencia 1 a 2 años en puestos similares, preferentemente en cuentas por pagar.
Conocimientos en SAP y Excel.
Manejo de documentación fiscal y comprobantes de pago.
Facilidad para mantener comunicación con proveedores y áreas administrativas.
Competencias
Organización y control documental.
Atención al detalle.
Seguimiento y cumplimiento.
Comunicación efectiva.
Trabajo en equipo.
Manejo responsable de información administrativa y financiera.
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