Recepción de evidencias revisar todas las evidencias que vengas firmadas y selladas
Atención a proveedores aclaración de algún folio, notificarme que no pueden facturar o aclaración de alguno, así como notificar que falta algún documento anexo
Atención a correo de proveedores y clientes envió de folios o alguna hoja en específico
Atención a llamadas, whatsapp proveedores, clientes, ejecutivos
Subir al sistema los folios recibidos en ventanilla
Enviar foto o escanear de EIR, y evidencia cliente KN a ejecutivo de facturación.
en veces se apoya en enviar al cliente información
Enviar vía correo folios con estatus configurado o transito etiquetar ejecutivos de operaciones y monitoreo
Organizar todos los pendientes para enviar a ejecutivos de facturación. enviar con el mensajero
Revisar folios pendientes a cambio de estatus para subir al sistema. configurados, transito
Enviar correos aprobadores de sus pendientes de entregar en ventanilla
Bajar el reporte de pendientes de proveedores.




Bajar reporte de folios que pertenece a cajas y subir al sistema
Subir al sistema todos los folios que parecen de cliente Esgari, proveedor Esgari
Actividad reciente subir todos los folios Esgari holding migrados a forwarding de proveedores.
se revisa diario un archivo drive compartido por parte de ejecutivos de operaciones, así como en el reporte se revisa dos veces por día y pendiente de correos por parte de proveedores notificando que no puede facturar, para subir de inmediato el folio migrado.
Renombrar escanear y poner en su carpeta correspondiente.

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