**Misión del Puesto**:- Efectuar la recuperación de las cuentas por cobrar generadas en el Hotel de manera transparente; productivo y eficaz; apoyándose en las políticas y procedimientos establecidos ; manteniendo los registros y controles adecuados que la organización del Hotel requiere para cada fin; de esta manera se contribuye al logro de las metas y planes corporativos; con el fin de proporcionar el flujo necesario al Hotel para contribuir con el buen desempeño de la Hoterlera Posadas.
**Condiciones de empleo**:- SEXO:INDISTINTO- ESTADO CIVIL:INDISTINTO- CAMBO DE RESIDENCIA:NO- VIAJAR:NO**Conocimientos técnicos**:**Escolaridad**:- Licenciatura en Turismo- Carrera técnica en Administración**Paquetes Informáticos**:- Office**Idiomas**:- Inglés**Experiência**:- Aux.Contable ;**Comentarios Adicionales**:- La actividad de control de Cuentas por Cobrar es una actividad rutinaria que requiere un nível de organización y de ejecución considerable; inicitaiva y de seguimiento por lo que se requiere de personas comprometidas que busquen un desarrollo dentro de la Empresa.
**Principales funciones del puesto**:- Revisar el paquete de auditoría, separándolo en tarjetas de crédito, tarjetas de registro (revisan y archivan) y cuentas por cobrar, se revisan los ajustes del día anterior que procedan conforme a política, es decir el con su soporte y firmas respectivas.
- Realizar una revisión diaria de las cuentas por cobrar,



se clasifican de acuerdo al tipo de cobrador; corporativas, locales, dallas, se revisan que vengan debidamente soportadas, con cartas de crédito, cupones, en el caso de algún ajuste a la tarifa, esta tendrá que estas justificada.
- Revisar las facturas físicamente con una bitácora en intranet, para asegurar la veracidad y "machear" de la información.
- Las facturas correctas hay que sacar una copia, para colocar en el expediente, ya que las originales se les entregan a las compañías.
- Hacer captura del efectivo diario (se obtiene de caja) en INSIST.
- Dar seguimiento a facturas vencidas de más de 60 días, tanto corporativas como locales, dando mayor importancia a las cuentas de facturación local.
- Comunicarse con las compañías para corroborar el estatus de las facturas y se solicita el pago de las mismas.
- Revisar requerimientos del corporativo (área de crédito) y se envía la información solicitada.
- Revisar los contra recibos del cobrador, para verificar que se hayan entregado las facturas del día a las compañías según corresponda.
- Revisar los ajustes salidos de la auditoría, devoluciones en efectivo y payed out.Ya que están correctos pasan a ser firmados por el contralor.
**Posición física del trabajo**:En área administrativa**Necesidades físicas del puesto**:Conocimientos de auditoria nocturna y contable

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