Mantener una cartera sana, a través de la recuperación del saldo vencido con
Clientes que presentan un atraso en los pagos en cualquiera de los productos
financieros que ofrece Grupo Coppel, así como brindar apoyo en entregas de
estados de cuenta y confirmación de información del Cliente, brindándole un
acompañamiento integral y constante.

RESPONSIBILITIES

• Identificar dentro del área que le corresponde atender, Clientes con atrasos
en sus cuentas, con la intención de dar un seguimiento puntual, realizar
convenios de pago y/o recibir abonos que permitan ponerse al corriente con su
cuenta. • Confirmar la dirección y datos de cada Cliente que solicita crédito
para cualquiera de los servicios financieros del grupo, con la intención de
garantizar la fidelidad de los datos y con ello se pueda realizar un mejor
análisis y respuesta a la solicitud de crédito. • Entregar de manera oportuna
los estados de cuenta, promociones y periódico Coppel a los Clientes, así como




orientación con base en las necesidades que exprese, brindando con ello una
mayor satisfacción con los servicios del Grupo. • Entregar los abonos recibidos
y/o convenios realizados con los Clientes al Jefe de Operación Cobranza, para
que estos sean capturados en el sistema y se actualice la información de su
cuenta al final del día. • Realizar la promoción del Crédito Coppel y/o
BanCoppel, invitando a las personas a realizar la solicitud de crédito,
ampliando con ello la cartera de Clientes para el Grupo. • Recoger en los casos
necesarios, los artículos que presenten un atraso de pago según lo especificado
en las políticas internas, y que permitan una recuperación parcial del saldo
vencido. • Capturar en sistema los resultados operativos generados manualmente
por los Supervisores y Gestores Extrajudiciales cuando no cuenten con
herramienta digital para gestionar.

📌 SUPERVISOR DE COBRANZA (Monterrey)
🏢 Grupo Coppel
📍 Monterrey