RESPONSABILIDADES:
Alta de clientes en sistema:
Atendiendo a los requerimientos de las áreas de compras y ventas, dar de alta en nuestros sistemas los datos necesarios de los clientes para poder facturar.
Dar mantenimiento constante al catálogo de clientes de nuestros sistemas, para mantenerlo actualizado y cumpliendo con los requisitos necesarios para lograr una facturación efectiva.
Proceso de Revisión:
Recepción de las facturas emitidas por la empresa para iniciar el proceso de revisión y pago con nuestros clientes
Conjuntar los documentos necesarios (pre-factura, factura, acuse de recibo, orden de compra, etc.) y requeridos por los clientes para iniciar el proceso de revisión y pago.
Cumplir con los requisitos de nuestros clientes en cada uno de los diferentes procesos de revisión y pago, ya sean físicos o electrónicos, utilizando los portales asignados para este fin o enviando dicha documentación a los correos electrónicos asignados por los clientes.




Llevar el control necesario para poder corroborar que las facturas cumplieron el proceso de revisión de nuestros clientes y están en programación de pago.

Cobranza:
Realizar las actividades necesarias para mantener una cartera sana
Mantener una constante comunicación con el cliente para prever posibles desviaciones en el proceso de pago, informar si ha sufrido algún retraso y resolver los problemas en el proceso de cobranza.
Gestión y aclaración con clientes para que realicen sus pagos.
Revisar diariamente los movimientos bancarios (proporcionados por el área de finanzas) para identificar los pagos realizados por los clientes el día anterior e informar al área de contabilidad.
Aplicar los pagos realizado por los clientes en el sistema SIA.
Llevar el control, en caso necesario, de los Depósitos no Identificados (DNI) y dar seguimiento para poder identificarlos y poder realizar las aplicaciones necesarias en nuestros sistemas.
Dar seguimiento continuo al estatus que guarda el proceso de

📌 Crédito Y Cobranza Álvaro Obregón
🏢 Inacom de México
📍 Álvaro Obregón