1.Realizar OC para proveedores de las preordenes enviadas por almacén.
2.Confirmar con proveedor disponibilidad para colocación de OC.
3.Coordinar con Logística la recolección de productos.
4.Solicitar facturas de las compras en tiempo y forma para registro en sistema.
5.Validar con almacén la recepción de producto para registrar la factura.
6.Programar pago cuando se tenga crédito con el proveedor.
7.Elaborar y mantener actualizada la base de proveedores.
8.Realizar y mantener el archivo de compras fisico y digital.
9.Analizar transacciones para buscar áreas de oportunidad para mejorar condiciones comerciales precio, descuento, plazo o crédito con proveedores por frecuencia o volumen de compra.
10.Elaborar reporte mensual de compras




11.Negociar listas de precios y revisar con dirección para su aprobación
12.Realizar busqueda de nuevos proveedores del giro para ampliar la cartera procurar tener por lo menos dos opciones de compra.
13.Compras de insumos de oficina.
14.Captura de compras de insumos o gastos de papelería en sistema.
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