Recibir, revisar y validar facturas de proveedores contra órdenes de compra y notas de recepción, organizar los desembolsos mediante transferencias o cheques según las fechas de vencimiento,Comparar los estados de cuenta de los proveedores con los registros internos de la empresa, Validar que los comprobantes cumplan con las normas legales y tributarias vigentes.
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