Gestionar y optimizar los procesos de cobranza de la empresa, asegurando la correcta aplicación de pagos, el seguimiento a clientes morosos y la conciliación de las cuentas bancarias. El objetivo es mantener un flujo de caja saludable y reducir los tiempos de cobranza.
Responsabilidades y Actividades
Liberación de Órdenes de Venta.
Aplicar pagos de clientes realizados mediante tarjetas de crédito o en efectivo, garantizando su correcta registración en el sistema contable.
Conciliaciones y Reportes.
Generar reportes detallados sobre los pagos recibidos por medio de tarjetas y efectivo, y asegurar su correcta registración en el sistema.
Gestión de Cobro y Control de Cheques.
Realizar cobranza telefónica a clientes, gestionando saldos pendientes, acordando fechas de pago y resolviendo dudas o conflictos relacionados con las facturas.
Comunicación con Clientes y Revisión de Conciliaciones
Enviar estados de cuenta a clientes, detallando saldos, pagos realizados y vencimientos, para facilitar el proceso de cobranza.
Enviar correcciones detectadas en conciliaciones a los departamentos correspondientes, asegurando que las discrepancias sean solucionadas y las cuentas se mantengan actualizadas.
Enviar facturas a revisión cuando se detecten errores o cuando los clientes lo soliciten.
Requisitos
Título universitario en áreas afines Contabilidad, Finanzas, Administración.
Experiencia mínima de 1 año
Conocimiento en procesos de conciliación bancaria y cobranza telefónica.
Capacidad para trabajar de manera autónoma y bajo presión.
Buen manejo de herramientas informáticas Excel, ERP.
Excelentes habilidades de comunicación y negociación.
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