Descripción:
Es responsable de brindar apoyo a la gestión de seguimiento de pagos pendientes, manteniendo contacto con los clientes para asegurar la recuperación de cartera vencida. Lleva un control detallado de los cobros y actualiza registros en sistemas administrativos, garantizando la precisión de información. Además, apoya en la elaboración de reportes sobre el estado de cuentas por cobrar, contribuyendo al cumplimiento de las políticas financieras de la empresa.
Funciones:
- Mantener comunicación con los clientes para el seguimiento de pagos.
- Apoyar en la actualización de registros y control de cuentas por cobrar.
- Realizar cálculos y conciliaciones de cobranza.
- Seguimiento a facturación y validación de pagos recibidos.
- Apoyar en la investigación de datos históricos de cada deuda o factura.
- Revisar condiciones de pago en las cotizaciones aceptadas.
- Resolver dudas y brindar atención al cliente en temas de cobranza.
- Apoyar en la identificación de riesgos crediticios.
- Gestionar documentación relacionada con cobros y facturación.
- Reportar cuentas con pagos vencidos para su seguimiento.
- Apoyar en la recuperación de pagos pendientes mediante llamadas y correos electrónicos.
- Seguimiento a la emisión de facturas y conciliación de cobros.
- Apoyar en la creación de políticas y procesos de cobranza.
Responsabilidades:
- Cumplir con los procedimientos internos para la gestión de cobranza.
- Mantener actualizados los registros de cuentas por cobrar.
- Brindar seguimiento oportuno a los pagos pendientes de clientes.
- Reportar y documentar actividades de cobranza y riesgos de impago.
- Garantizar el cumplimiento de normativas aplicables a la gestión de cobranza.
- Apoyar en la integración de expedientes de crédito de clientes.
- Asegurar la correcta gestión de documentos y facturas en portales de clientes.
Autoridades:
- Realizar seguimiento a clientes sobre pagos pendientes.
- Negociar acuerdos de pago bajo supervisión del área de Finanzas.
- Gener
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