**1.Verificar que los documentos tengan completos los procedimientos de aprobación.**
**2.Revisar que los comprobantes originales sean completos, legales, razonables y con montos correctos.**
**3.Revisar si se excede el presupuesto asignado y reportarlo oportunamente al Gerente de Finanzas.**
**4.Agrupar los gastos por departamento y reportar cualquier gasto anormal al Gerente de Finanzas.**
**5.Revisar estrictamente el propósito del préstamo, límites de uso, fechas de reembolso y situación de pagos.**
**6.Realizar los pagos con base en los documentos previamente revisados.**
**7.Elaborar el libro diario bancario.**
**8.Verificar los registros de pago y retroalimentar al receptor correspondiente.**
**9.Cumplir con otras tareas asignadas por el Gerente de Finanzas.**
**BONO +$1000 kpi
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