- Gestionar el recibo de materiales en el área de embarques
- Recibir factura y orden de compra.
- Generar los juegos correspondientes de copias (factura, OC, certificado de calidad y/o informe según requerimiento de cliente).
- Revisar material físico contra factura para entregas del día. En caso de embarques pegar dirección de entrega en material (Papelería al interior y exterior de empaque; utilizando micas de packlist).
- Programar las entregas de mercancía en tiempo y forma. (Preparando camionetas cargadas un día anterior de ser posible).
- Gestionar a los responsables de entregas (Choferes).
- Registrar en “Entregas Logística” la salida de factura y/o remisión. (Ternium, Frisa, Uriel Jiménez, tubos de acero; entregan con remisión).
- Cargar unidad validando el material por entregar contra factura en conjunto con el chofer. (Utilizando siempre faja de soporte lumbar y guantes).
- Seguimiento a entregas en proceso por medio del GPS y registro de incidencias.
- Recibir de parte del chofer factura sellada y/o firmada. En caso de entrega en fletera, recibir guía.
- Registrar entregas en archivo “Reporte de facturas entregadas”
- Confirmar en “Entregas Logística” que el material fue entregado. (Identificando # de factura).
- Marcar en Sistema GH que el material fue entregado. (Facturas/colocar #factura/ Click en botón de entregado, el nombre del cliente se coloca en azul al confirmarse la entrega) En el caso de remisiones: (Clientes/Remisiones).
- Registrar la guía en el sistema GH para darle seguimiento hasta que el cliente reciba el material.
(Facturas/guías/Colocar #factura/click en factura original /llenar #de guía, compañia/Click en botón de check ) Impresión de guía y adjuntar a juego de facturas.
- Colocar información correspondiente a la entrega en portales (Exiros).
- Diariamente, se entrega factura con guía al departamento de cobranza para su firma de recibido.
- Registro de material en embarques y programación de entregas a cliente a través del formato “Embarques y Programación de Entregas”