Realizar llamadas y visitas domiciliarias a clientes con adeudos pendientes.
Dar seguimiento a la cartera asignada y localizar a los clientes.
Negociar convenios y alternativas de pago de acuerdo con las políticas de la empresa.
Gestionar la recuperación de cartera vencida.
Dar seguimiento a los compromisos y fechas de pago establecidos con los clientes.
Registrar y actualizar en sistema las gestiones realizadas.
Elaborar reportes de cobranza y avances de recuperación.
Cumplir con las metas y objetivos de cobranza establecidos.
Brindar atención y orientación al cliente durante el proceso de regularización de su cuenta.
Mantener una comunicación profesional, respetuosa y orientada a resultados.
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