Revisar y registrar facturas a crédito, validando que cuenten con la documentación correspondiente.
Dar seguimiento a facturas pendientes de revisión y programación de pago.
Realizar conciliaciones de estados de cuenta y depuración de saldos de clientes.
Registrar y aplicar pagos, notas de crédito y cargos en sistema.
Dar seguimiento a facturas vencidas y promesas de pago conforme a los lineamientos establecidos.
Apoyar en la gestión y control de complementos de pago.
Validar información fiscal y documentación de clientes.
Dar seguimiento a cancelaciones, ajustes y movimientos relacionados con facturación.
Elaborar reportes de facturación, cartera y cobranza.
Mantener actualizado y ordenado el archivo físico y digital.
Brindar atención y seguimiento a clientes internos y externos.
Mantener comunicación con las áreas de Ventas y Sucursales para aclaraciones y seguimiento de cuentas.




Cumplir con los procedimientos internos y lineamientos del Sistema de Gestión de Calidad.
Experiencia mínima de 1 año en Cuentas por Cobrar, Cuentas por Pagar, facturación o áreas administrativas contables.
Conocimiento de facturación electrónica y CFDI.
Manejo de Excel a nivel intermedio.
Experiencia en revisión y control de documentación.
Conocimientos básicos de conciliación de cuentas.
Organización y atención al detalle.
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