Lidera la construcción del presupuesto anual de la Dirección de Operaciones y los FCST trimestrales, así como los escenarios de capacidad necesarios para operar la demanda comercial proyectada, con base en modelos estadísticos automatizados, históricos operativos y la información consolidada de las áreas de Ventas y Finanzas; definiendo recursos de HeadCount, unidades y gasto en función de los volúmenes proyectados por plaza, tipo de cliente y línea de negocio (EME, Cargo, ECA), para asegurar la rentabilidad de la operación, el balance costo-servicio y la disponibilidad de recursos anticipada especialmente en temporada alta,
con una tolerancia máxima de desvío del +/- 10% plan vs real en variables controlables.
INDICADORES DE ÉXITO
Indicador de Éxito
Métrica
Meta
Presupuesto Anual y FCST
% Adherencia PPTO vs Real (excl. variables incontrolables)
+/- 10% plan vs real
Capacidad Operativa vs FCST Comercial
% Cobertura de capacidad acordada sobre volumen objetivo diario
≥ 95% de días operados dentro del rango acordado
Proceso S&OP;
% Cumplimiento del calendario S&OP;
100% de juntas ejecutadas en fecha
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
Gerencia Planeación Estratégica
Coordinador de planeación logística TR2
Coordinador de planeación logística TR1
Plan. Demanda Delivery
Plan. Demanda Primario
PRINCIPALES FUNCIONES
Coordinar Proceso S&OP; 2.0 y Planeación de la Demanda
¿Qué hace? Gestionar el proceso de Sales & Operations Planning (S&OP; 2.0) en sus tres etapas: Data Gathering, Forecast Consensus y Junta S&OP; trimestral con Top Management.