Descripción y detalle de las actividades
Mantener el control, registro y automatización de la emisión de pagos a proveedores, con el objetivo de simplificar el proceso y garantizar que los pagos se realicen de manera precisa y oportuna.
Revisar órdenes de compra.
Brindar apoyo a proveedores y compradores vía telefónica y por correo electrónico.
Imprimir cheques y encargarse de su distribución por planta.
Generar reportes contables y de facturas pendientes.
Revisar órdenes de compra para la planta de Mexicali.
Realizar conciliaciones completas de órdenes de compra vs. facturas: recibidas/no recibidas, autorizadas/no autorizadas.
Llenar formularios para cheques de caja y cheques certificados.
Preparar archivos para pagos de pensiones y pagos directos a cuenta (DAP, por sus siglas en inglés).
Recibir y procesar facturas entrantes.
Realizar otras tareas asignadas relacionadas con el puesto.
Experiência y requisitos
Licenciatura en contabilidad o campo relacionado.
1 año o más de experiência en un puesto similar.
Experiência con sistemas ERP.
Dominio del uso de computadoras (paquetería Microsoft Office).
Ingles conversacional deseable
Alta capacidad de organización y atención al detalle para asegurar precisión en los registros contables y pagos.
Beneficios
Ventajas de acuerdo a la LFT
Número de vacantes 1
Área Contabilidad/Finanzas
Contrato Permanente
Modalidad Presencial
Turno Diurno
Jornada Jornada completa
Horario
Jornada completa
Lunes a viernes
Estudios Carrera con título profesional
InglésHablado: Avanzado, Escrito: Avanzado
Disponibilidad p.
viajar No