1.Cobrar ventas de contado realizadas en el CDO Regional y registrar en la Relación de Cobranza los valores recibidos.
2.Recibir las Facturas firmadas por los Clientes, las Hojas de Ruta y el efectivo cobrado de los Choferes y Motociclistas
3.Enviar a depósito al banco el importe total de las ventas de contado en los horarios establecidos.
4.Elaborar la Relación de Cobranza COD y enviar los comprobantes de depósito escaneados con la Relación al Gerente, Subgerente o Jefe Administrativo, Jefe y Auxiliar de Crédito y Cobranza y Cajera Administrativa.
5.Recibir las Facturas de Crédito firmadas, revisar que se reciban al 100, marcarlas en el sistema y guardarlas bajo llave.
6.Elaborar la Relación de Cobranza,, entregarla o enviarla a los Agentes de Ventas con las Facturas de Venta originales, firmadas por los Clientes, recibir la Relación con su firma y enviarla al Jefe de Crédito y Cobranza
7.Manejar y controlar el Fondo Fijo de Caja en el sistema de gastos, procesar el reembolso de gastos, recabar la firma del Encargado del CDO Regional y enviarlo al Cajero Administratiivo, Gerente, Subgerente o Jefe Administrativo del CDO.
8.Cargar las Facturas de los Proveedores en el sistema, escaneaarlas y colocarlas al área de costos, para la actualización al inventario.
9.Utilizar el sistema mayorista y de busqueda por aplicación para ofrecer a los Clintes los artículos que requieran correctamente.
10.Apoyar en la venta y en el control de la mercancía en el almacén, generación de Hojas de Ruta y participar en la Toma de Inventario.
11.Realización de todas las actividades asignadas por su Jefe Inmediato para el cumplimiento de los objetivos del área
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