**ESCOLARIDAD**:Licenciatura en Administración, Finanzas, Contabilidad o afín.
**Experiência: 2** años en puesto similar
**OBJETIVO PRINCIPAL DEL PUESTO**
Planificar, participar y ejecutar las actividades necesarias del adecuado flujo de recursos económicos para el rápido financiamiento de la empresa, cumpliendo las metas trazadas dentro del proceso de cartera que contribuyan al logro de los objetivos de la organización.
**ACTIVIDADES A REALIZAR**
Asumir la responsabilidad completamente del departamento, para desarrollarlo en su totalidad, organizarlo, mantener al día la información y proporcionar datos reales.
Consulta diaria de portales bancarios al inicio y cierre del día y pasar saldos a Dirección General, así como realizar consulta durante el día para checar los abonos o cargos que se puedan generar.
Avisar a Dirección General cuando aparezca un depósito en el banco
Cada lunes presentar a Dirección General un pronóstico de recuperación de cobranza para llevar a cabo durante la semana, así como la recuperación efectuada de la semana anterior.
Diariamente llamar vía telefónica a los clientes para conocer la cobranza del día.
Registrar en el sistema las operaciones y movimientos existentes propios de la cartera como pagos, depósitos, transferencias en el momento de su detección.
Elaborar las relaciones de cobranzas (facturas, remisiones y/o notas de crédito) para los agentes de venta, semanal o quincenalmente según sea el caso para su trámite correspondiente y entregarla por mensajería o en persona.
Vigilar y efectuar un permanente control de cartera con el fin de que no se presenten saldos, pagos sin identificar, ni créditos vencidos.
Diseñar, proponer e implementa estrategias y políticas de otorgamiento de créditos, de recuperación de cobranza y reducción de cuentas incobrables.




Calcular comisiones mensuales de los agentes de ventas los primeros 5 días de cada mes, pasarlos a Contraloría para su autorización.
Pago de comisiones a agentes de ventas en efectivo.
Elaborar y aplicar notas de crédito por descuentos hasta que la factura este saldada.
Actualización de los datos generales del cliente en el sistema (Nombre o Razón social, domicilio fiscal, teléfonos, correos electrónicos, personas de contacto, zona, tipo de cliente.)
Dar de alta nuevos clientes en el sistema, asignación de claves correspondientes, así como modificaciones en los datos fiscales de los clientes ya existentes.
Revisar y actualizar en sistema el status de actividad (activo, suspendido o inactivo) de cada cliente.
Establecer formatos y requisitos de documentos para el armado de expedientes de clientes nuevos.
Recibir, analizar y efectuar la investigación crediticia de posibles clientes para el otorgamiento de créditos.
Elaboración de reportes y cortes mensuales del comportamiento de la cartera, recuperación, morosidad etc. entregados los primeros 10 días del mes a Dirección General.
Atender con eficiencia los problemas que se presenten con los clientes generando alternativas de solución.
Lleva el control electrónico y el resguardo de documentación así como todos los demás documentos que correspondan al departamento.
Mantener estricta confidencialidad sobre la información de los clientes así como todo lo relacionado al departamento.
Realizar todas aquellas actividades que deriven del departamento.
Tipo de puesto: Tiempo completo
Sueldo: A partir de $2,200.00 a la semana
Ventajas:
- Estacionamiento gratuito
- Opción a contrato indefinido
- Servicio de comedor
- Teléfono de la empresa
Tipo de jornada:
- Diurno
- Lunes a viernes
Escolaridad:
- Licenciatura terminada (Deseable)
Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Encargado de Cuentas por Cobrar (Purisima del Jardin)
🏢 FABRICA DE VELAS Y VELADORAS REY
📍 Purisima del Jardin