Revisar que las facturas de los proveedores cumplan con los datos fiscales y tengan la autorización de compra.
Capturar y clasificar los gastos y facturas en el sistema de contabilidad de la empresa.
Preparar las propuestas de pago por transferencia o cheques en las fechas establecidas.
Revisar los estados de cuenta de los proveedores para asegurar que los saldos coincidan y no haya pagos duplicados.
Resolver dudas sobre el estatus de sus facturas o fechas de depósito.
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