Garantizar el control financiero y operativo de los sitios bajo su responsabilidad mediante el seguimiento diario del presupuesto, análisis de desviaciones, control de gastos, generación de alertas tempranas y apoyo en la toma de decisiones para asegurar el cumplimiento de los objetivos de rentabilidad, cash flow, gross margin y EBITDA establecidos por la compañía.
Responsabilidades Principales
Control Presupuestal
Monitorear diariamente el comportamiento real contra Budget y Reforecast.
Identificar desviaciones en ingresos, costo directo y gastos indirectos.
Analizar variaciones de Gross Margin, Bill Rate y EBITDA.
Generar reportes ejecutivos de cumplimiento presupuestal por cliente, región y sitio.
Participar en la elaboración y actualización mensual del forecast.
Control de Gastos Operativos
Validar diariamente gastos de:
Labor
Transporte
Comidas
Viáticos
Otros gastos operativos
Verificar que todos los gastos cuenten con soporte documental.
Dar seguimiento a proveedores y facturación semanal.
Controlar gastos cobrables y no cobrables.
· Validar que los gastos se encuentren dentro de los límites presupuestales autorizados.
Seguimiento Operativo
Mantener control del headcount por sitio.
Analizar productividad, horas vendidas y horas trabajadas.
Medir costo por inspector, supervisor y sitio.
Analizar tendencias de utilización de recursos.
Identificar riesgos operativos que impacten el resultado financiero
Generación de Alertas
Notificar desviaciones de presupuesto superiores al porcentaje permitido.
Alertar incrementos anormales en:
Transporte
Comidas
Horas extra
Mano de obra
Gastos extraordinarios
Proponer acciones correctivas antes del cierre mensual.
Reporteo
Elaborar dashboard diario y semanal con indicadores fundamental.
Presentar análisis de variaciones contra:
o Budget
o Forecast
Reforecast
o Resultado real
· Generar reportes ejecutivos para Gerencia de Operaciones y Finanzas.
📌 Controller De Operaciones Y Control Presupuestal Tijuana
🏢 PIC QUALITY SOLUTIONS, S.A. de
📍 Tijuana
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