**Coordinación de Cobranza**
**Formación Académica**: Contador Público, Licenciado en Adimistración de Empresas, Licenciado en Finanzas o carrera afin terminada.
**Conocimientos Técnicos**:
Manejo de Windows (Word, Excel Avanzado, Power Point)
Manejo del Sistema SAE y COMPAQ deseable
Experiência de 3 años en puestos similares
Manejo de la PC y Excel Avanzado
Manejo de Portales de Clientes
Habilidad para liderar y coordinar equipos de trabajo
Planeación y organización del trabajo y del tiempo Enfocado a la tarea y resultados
Comunicación efectiva, facilidad de palabra, trato con el personal y con los clientes
**Funciones**
- Desarrollar e implementar, en coordinación con las Unidades de Negocio y el/la Responsable de Facturación, las Políticas y Procedimientos de Facturación, desde la generación de las estimaciones e información para la facturación hasta el envío de facturas al cliente en tiempo y forma.
- Mantener actualizado el Reporte de Facturación de cada Unidad de Negocio validado por los Gerentes y el Gerente General.
- Asegurar que cada Gerente de Unidad de Negocio, en coordinación con el/la Responsable de Facturación elaboren y mantengan actualizado el Manual de Facturación de Clientes Vigentes, donde se establezcan los requisitos para la facturación rápida y efectiva con base en las políticas de cada cliente.
- Supervisar y dar seguimiento a la elaboración y envío de facturas a los clientes; subir las facturas a los portales y verificar que todas las facturas hayan sido aceptadas en los portales.
- Desarrollar e implementar las Políticas y Procedimientos de Cobranza Ordinaria, desde la programación y distribución de la cobranza ordinaria hasta la generación del reporte de cobranza realizada.




- Realizar la proyección de la cobranza semanal con base en la facturación y verificación de los días de pago.
- Coordinar, supervisar y/o ejecutar las acciones de cobranza ordinaria previo y durante los días de vencimiento de pago: envíos de estados de cuenta, correos electrónicos, llamadas telefónicas, visitas a clientes, etc.
- Asegurar el registro y seguimiento a las respuestas y promesas de pago de los clientes.
- Coordinar al chofer la recolección y depósito de cheques.
- Asegurar que se verifiquen y registren los pagos recibidos.
- Elaborar Reporte de Cobranza Ordinaria Semanal
- Visitar a los clientes morosos cuando así se requiera.
- Pasar al Proceso de Cartera Vencida los Clientes Morosos.
- Asegurar que se aplique la Política de Cartera Vencida.
- Mantener actualizado el Reporte de Cartera Vencida.
- Dar seguimiento a las cartas-recordatorio enviadas, respuestas y promesas de pago de los clientes; así como a las acciones de suspensión de materiales y suspensión del servicio en su caso.
- Remitir al Departamento Legal los casos necesarios y dar seguimiento.
- Identificar las cuentas incobrables y ponerlas a consideración del Equipo Directivo.
- Elaborar Reporte de Recuperación de Cartera Vencida y Reporte de Avance de la Cobranza Legal.
- Revisar las referencias comerciales de clientes nuevos
- Registrar y canalizar las quejas y reclamaciones de clientes para su atención y solución.
- Realizar los complementos de pago
Tipo de puesto: Jornada completa
Salario: $17,500.00 al mes
Horario:
- Turno de 8 horas
Prestaciones:
- Aumentos salariales
- Bebidas gratis
- Caja de ahorro
- Estacionamiento de la empresa
- Programa de referidos
- Uniformes gratuitos
- Vacaciones adicionales o permisos con goce de sueldo
Tipos de compensaciones:
- Bono anual
- Bono de productividad
Experiência:
- Gestión de cobranzas: 2 años (Obligatorio)
Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Coordinador de Cobranza (Monterrey)
🏢 PULKRO COMPAÑÍA DE SERVICIOS
📍 Monterrey